（一）出差人员出差前应到财务部门领取并填写出差申请表，如实填写出差地点、事由、天数，然后由部门负责人核实同意，经院领导批准后，到财务部门领取出差费，并作为报销依据之一。同一部门一次多人出差，应在审批表写明人数并一次性领取出差费。

（二）出差人员应在出差归来后一周内到财务管理部报销。报销时，首先由经办人填写出差报销凭证，然后由财务差旅费报销人员审核填写出差补贴等有关费用并盖章，最后由主管院领导签字报销。如报销内容与出差申请表内容不符，财务人员有权拒绝给予报销，若确系特殊情况，须经主管院领导重新审批报销。报销后多余的预领款应及时交回，否则财务管理部即在其工资或其他收入中扣回，若前次出差回来未报或已报销但有欠款未还，下次出差一律不得预领差旅费。